为了加强经费管理，规范经济活动，提高经费使用效益，特制定本制度。
1、坚持严格执行年度预算计划，厉行节约，勤俭办事，统筹安排使用经费。
2、严格执行学院财务制度，两千元以内开支主任审批，两千元以上开支主任签字后，经主管领导批准，副主任负责审核、会签，手续完备后方可办理。
3、报销手续及程序：由经办人、审核人签字，主任签字，两千元以上主管领导审批，手续完备后方可到财务处报销。
4、预借款只对公务，不对私事，借款要填写借款条，写明用途、金额，按借款额多少交有关领导审批，到财务处办理。预借款不得长期拖欠，一般情况上次预借款未还，不得再次借款。
5、在市内购置物品，一项支出超过规定金额（5000.00）需转账支付。
6、固定资产购置需要事前履行购置手续，经批准才能购买，按规定完备固定资产手续后方可报销。
7、办公用品由办公室综合科统一购买、管理、使用，保证正常办公需要。办公用品由专人负责管理，严格履行领取手续。购买办公用品时，必须先报购置计划，批准后方可购买，否则不予签批。购买办公用品（礼品）一般应由二人同行办理，开具正规票据。按学院规定数额（5000.00）需要审计的，应先到审计室办理审计手续，然后购买。
8、车辆费用支出严格执行《车辆管理制度》及《车辆管理补充规定》，要坚持申报审批、定点维修制度，购置零配件、物品要履行手续，严格管理，专人负责。
9、上级部门统一组织的培训、会议产生的差旅费，凭会议通知和领导意见，方可报销。差旅费必须由本人填报。 10、打印、复印各种资料，必须经主任或副主任批准后方可安排。
11、办公室每季度要将经费支出情况汇总一次，报告主任。年终将年度经费使用情况汇总，向主任汇报。